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昌宁县珠街彝族乡人民政府2018年部门预算编制说明

索 引 号:01526410-5-03_Z/2018-0408006公开目录:政府预算发布日期:2018-04-08发布机构:昌宁县财政局

昌宁县珠街彝族乡人民政府2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

党政办公室。承担机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、党员培训教育、后勤保障等职责,负责“为民服务中心”的日常工作,负责乡人大、政协、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展规划、国土资源管理、乡村规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管等职责。

社会事务办公室。承担人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众信访工作等职责。

人口和计划生育服务中心。承办人口和计划生育服务工作。

文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、市政公用设施维护与管理等服务性工作。

社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城镇居民养老保险、新型农村养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

(二)机构设置情况

珠街乡人民政府属于行政单位,执行行政单位会计制度。

(三)重点工作概述

2018年主要工作目标是:农村经济总收入26248万元,增长13%以上;农村常住居民可支配收入8638元,增长13.5%以上;规模以上固定资产投资达2亿元以上;一般公共预算本级收入1450万元以上;人民生活质量和生活水平不断提高,完成贫困村脱贫出列、贫困户脱贫退出、贫困发生率降至2%以内的目标;完成县委下达的各项指标任务;社会事业全面进步,教育、科技、文化、卫生加快发展,生态环境持续改善。

围绕上述目标,必须“撸起袖子,加油干”,集中精力、集中力量、全力以赴在“十化建设”上干出新气象、实现新作为。

1.抓脱贫攻坚,在实现“精准化”上下足功夫;

2.抓产业结构调整,在实现“多样化”上下足功夫;

3.抓项目建设,在实现“高效化”上下功夫;

4.抓集镇建设,在实现“功能化”上下功夫;

5.抓农村改革,在实现“效益化”上下功夫;

6.抓人居环境提升,在实现“常态化”上下功夫;

7.抓生态建设,在实现“长效化”上下功夫;

8.抓文化建设,在实现“产业化”上下功夫;

9.抓民生改善,在实现“优质化”上下功夫;

10.抓财税征管,在实现“科学化”上下功夫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制42人,其中:行政编制30人,事业编制12人。在职实有40人,其中:财政全供养40人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入821万元,其中:一般公共预算821万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入821万元,其中:本年收入821万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款821万元(本级财力821万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出821万元。本级财力安排支出821万元,其中,基本支出821万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能分类为:一般公共服务支出727万元,主要用于人员工资及公用经费等支出;社会保障和就业支出61万元,主要用于配缴乡机关及乡直单位养老保险缴费(单位部分);医疗卫生及计划生育支出15万元,主要用于计划生育相关事务支出;住房保障支出18万元,主要用于村级人员住房公积金支出(单位部分)。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类为:工资福利支出403万元,其中基本工资324万元,机关事业单位基本养老保险缴费61万元,住房公积金18万元;商品和服务支出228万元,其中办公费116万元,会议费8万元,培训费3万元,公务接待费25万元,工会经费6万元,公务用车运行维护费32万元,其他交通费38万元;对个人和家庭的补助支出190万元,其中生活补助175万元,其他对个人和家庭的补助15万元。(其中:基本支出821万元,项目支出0万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

无与中央配套事项支出。

三)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

珠街乡2018年一般公共预算支出821万元(全部为基本支出预算),比2017年预算905万元减84万元,减9%,主要变动原因有以下几点:一是在职人员变动及2018年行政、事业、村级人员绩效考核增资部分乡本级不进行预算,县级作统一预算,所以工资福利支出有变动;二是2018年政府工会经费统一纳入预算,所以商品服务支出有所增加;三是2018年党建信息员生活补助、大学生村官生活补助、村四职住房公积金统一纳入预算(2017年不作预算,统一上级专款发放),所以对个人和家庭补助支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年预算中无项目支出预算。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

(二)机关运行经费安排

珠街乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算安排57万元(其中因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费32万元,公务接待费25万元),较去年相比减5%。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件1.部门预算公开情况表(乡政府) .xlsx  48K